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2016年临夏州档案局部门预算公示

2016-05-16 09:38:48 来源:临夏州档案信息网 作者:临夏州档案信息网 浏览:555

一、部门职责

主要职责是:1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划,制定全州档案工作规范性文件并负责组织实施;

2.依法指导、监督、检查、协调全州机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作,查处档案违法案件;

3.组织开展全州档案学术活动、档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作,负责研究应用现代化科学技术管理保护档案;

4.依照国家有关规定,负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及全州各个方面的珍贵历史资料,确保档案资料的安全;

5.开展档案编研工作,开发档案信息资源,依法向社会开放档案;建立临夏州档案信息网络。

二、部门机构设置和人员情况

(一)内设机构及下属单位

1   州档案局    单位内设有  办公室      业务科      编纂研究科     ……等  8  个机构组成。

2       部门下属    个参照公务员法管理和事业管理单位。包括:              

(二)人员构成情况

  州档案局     行政(参照)编制    人,实有     人;事业编制  44   人,实有   44  人;离退休人员  15   人,其中:离休     人,退休   15   人。

三、部门预算说明

2016年支出预算  382.91 万元。其中:基本支出 357.91    万元,项目支出  25   万元;按支出经济分类科目:工资福利支出 235.69     万元,对个人和家庭补助支出  94.73   万元,商品和服务支出32.49   万元,基本建设支出  0   万元,其他资本性支出   20  万元;按政府支出功能分类科目:一般公共服务支出 382.91 万元,教育支出   0  万元……

四、“三公”经费预算财政拨款情况说明

(一)“三公”经费的编制范围

   州档案局   部门2016年“三公”经费编制范围包括本级及二级单位,共 2.75  万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)“三公”经费分类情况说明

1、出国(境)经费  0  万元,同口径相比较上年减少(增加)      万元,下降(增长)      %,主要原因是    

2、公务接待费  0.75   万元,同口径相比较上年减少   0.6 万元,下降44 %,主要原因是 严格按照公务接待管理规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费    

3、公务用车运行维护费    2万元,同口径相比较上年减少  0.65  万元,下降(增长) 24.5 %,主要原因是  合理安排了公务用车出行    

 

 

 

 

附表1
2016年部门收支预算总表
部门名称:临夏州档案局   单位:元
收入   支出
项目 2016年预算 项目 2016年预算
合计 财政拨款 政府性
基金预算支出
财政拨款结转结余资金
人员经费 单位运转经费 专项资金 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 省提前下达专项
经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
一、财政拨款 3829115 一、基本支出 3579115 3342615 236500          
    人员经费 3342615 二、项目支出 250000     250000        
    单位运转经费 236500                  
    专项资金 250000                  
    纳入预算管理的非税收入安排的拨款                    
    省提前下达专项经费                    
二、政府性基金预算收入                    
三、财政拨款结转结余资金                    
收入总计 3829115 支出总计 3829115 3342615 236500 250000        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2
2016年部门支出预算总表
部门名称:临夏州档案局         单位:元
  总计 基本支出 项目支出
      栏次 1 2 3
      合计 3829115 3579115 250000
      临夏州档案局      
201 26 01 行政运行 2969406 2719406 250000
208 05 02 事业单位离退休 859709 859709 0

 

 

 

 

附表3
2016年部门基本支出预算明细表
部门名称:临夏州档案局           单位:元
支出经济分类科目 合计 财政拨款 政府性基金
预算支出
财政拨款结转结余资金
 人员经费 单位运转经费 专项资金 纳入预算管理的非税收入安排的拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3579115 3342615 236500        
工资福利支出 2356873 2356873          
    基本工资 1064913 1064913          
    津贴补贴 1114580 1114580          
    奖金 100844 100844          
    社会保障缴费 76536 76536          
    伙食补助费              
    绩效工资              
    其他工资福利支出              
商品和服务支出 274913 38413 236500        
    办公费 110300   110300        
    印刷费              
    咨询费              
    手续费 300   300        
    水费              
    电费 5000   5000        
    邮电费 6000   6000        
    取暖费              
    物业管理费 400   400        
    差旅费 40000   40000        
    因公出国(境)费用              
    维修(护)费 2000   2000        
    租赁费              
    会议费 15000   15000        
    培训费 30000   30000        
    公务接待费 7500   7500        
    专用材料费              
    被装购置费              
    专用燃料费              
    劳务费              
    委托业务费              
    工会经费              
    福利费 38413 38413          
    公务用车运行维护费 20000   20000        
    其他交通费用              
    税金及附加费用              
    其他商品和服务支出              
对个人和家庭的补助 947329 947329          
    离休费              
    退休费 813799 813799          
    退职(役)费              
    抚恤金              
    生活补助              
    救济费              
    医疗费              
    助学金              
    奖励金 780 780          
    生产补贴              
    住房公积金              
    提租补贴              
    购房补贴              
    采暖补贴 132750 132750          
    物业服务补贴              
    其他对个人和家庭的补助支出              
其他资本性支出              
    房屋建筑物购建              
    办公设备购置              
    专用设备购置              
    基础设施建设              
    大型修缮              
    信息网络及软件购置更新              
    物资储备              
    土地补偿              
    安置补助              
    地上附着物和青苗补偿              
    拆迁补偿              
    公务用车购置              
    其他交通工具购置              
    产权参股              
    其他资本性支出              
2016年部门项目支出预算明细表

部门名称:临夏州档案局             单位:元
支出经济分类科目 小计 财政拨款 政府性基金预算支出 财政拨款结转结余资金
专项资金 省提前下达专项经费
栏次 1 2 3 4 5
合计 250000 250000      
商品和服务支出 50000 50000      
    办公费          
    印刷费 50000 50000      
    咨询费          
    手续费          
    水费          
    电费          
    邮电费          
    取暖费          
    物业管理费          
    差旅费          
    因公出国(境)费用          
    维修(护)费          
    租赁费          
    会议费          
    培训费          
    公务接待费          
    专用材料费          
    被装购置费          
    专用燃料费          
    劳务费          
    委托业务费          
    工会经费          
    福利费          
    公务用车运行维护费          
    其他交通费用          
    税金及附加费用          
    其他商品和服务支出          
对个人和家庭的补助          
    离休费          
    退休费          
    退职(役)费          
    抚恤金          
    生活补助          
    救济费          
    医疗费          
    助学金          
    奖励金          
    生产补贴          
    住房公积金          
    提租补贴          
    购房补贴          
    采暖补贴          
    物业服务补贴          
    其他对个人和家庭的补助支出          
基本建设支出          
    房屋建筑物购建          
    办公设备购置          
    专用设备购置          
    基础设施建设          
    大型修缮          
    信息网络及软件购置更新          
    物资储备          
    公务用车购置          
    其他交通工具购置          
    其他基本建设支出          
其他资本性支出 200000 200000      
    房屋建筑物购建          
    办公设备购置          
    专用设备购置 200000 200000      
    基础设施建设          
    大型修缮          
    信息网络及软件购置更新          
    物资储备          
    土地补偿          
    安置补助          
    地上附着物和青苗补偿          
    拆迁补偿          
    公务用车购置          
    其他交通工具购置          
    产权参股          
    其他资本性支出          
 

 

 

 

 

附表5
2016年部门政府采购预算表
部门名称:临夏州档案局             单位:元
项目 小计 资金来源
单位运转经费 专项资金 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 省提前下达
专项经费
栏次 1 2 3 4 5
          250000 0 250000 0 0
  250000   250000    
  0        
  0        

备注:2-5栏各项合计数应小于附表3、4对应项合计数。

 

 

附表6
2016年“三公”经费预算财政拨款情况表
部门名称:临夏州档案局 单位:元
  “三公经费”财政拨款预算总额 因公出国(境)费用 公务接待费用 公务用车购置和运行费
公务用车购置费 公务用车运行费
一、临夏州档案局 27500   7500   20000
1、临夏州档案局 27500   7500   20000
 

 

 



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